Portal da Transparência

Empenho	707014
Data de emissão	07/07/2021
Valor	59,88
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***699573**
Dados do Credor
Nome do Credor	CLARO S A TELEFONIA MOVEL
CPF/CNPJ	***325440001**
Endereço	R HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO, CEP:
Cidade	SAO PAULO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CAMARA MUNICIPAL
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS TELEFONICOS, REF. JUNHO 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/07/2021		9		59,88	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
07/07/2021	59,88