Portal da Transparência

Empenho	1026002
Data de emissão	26/10/2021
Valor	250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***400683**
Dados do Credor
Nome do Credor	DAGUIM FERNANDO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***417583**
Endereço	RUA ISRAEL METON DE ALENCAR, 0, CENTRO, CEP:64683000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM A DIARIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONDUCAO DE VEICULO EM VIAGEM OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE TERESINA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/10/2021		9		250,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
03/11/2021	250,00