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Número da nota de Empenho	703004
Data de emissão	03/07/2026
Valor Empenhado	R$ 86.760,00
Valor Liquidado	R$ 86.760,00
Valor Pago	R$ 86.760,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***477413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE, PALCO GRANDE, GERADOR 180 KVA, ILUMINACAO, TESTEIRAS LED, TENTAS 5X5, BANHEIROS QUIMICOS, DISCIPLINADOR E SERVICOS DE CAMARIM, DURANTE ARRAIA DE NOIS TUDIM, NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	J. AIRTON DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ	***025470001**
Endereço	RODM POVOADO PAQUETA, 0, ZONA RURAL, 64610000
Cidade	SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/07/2026		9		86.760,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001439	0000001	10/07/2026	86.760,00