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Número da nota de Empenho	710008
Data de emissão	10/07/2026
Valor Empenhado	R$ 1.023,40
Valor Liquidado	R$ 1.023,40
Valor Pago	R$ 1.023,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***700243**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA
CPF/CNPJ	***784070001**
Endereço	AV. DAS NACOES UNIDAS, 14261, VILA GERTRUDES, 04794000
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENT
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/07/2026		9		1.023,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001437	0000001	10/07/2026	1.023,40