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Atualizado em 30-12-2017

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0002672 30/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 61.605,74 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao parcelamento de debito deste municipio junto a eletrobras, durante os meses de abril a dezembro de 2017, vale ressaltar que este valor se refere a ajuste de conta entre a eletrobras e o municipio de francisco macedopi.
0002669 29/12/17 021200 - Fundo municipal de saude fms 16.691.692/0001-00 - Belarmino dos santos coutinhome R$ 4.797,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais destinados a pessoas carentes deste municipio.
0002670 29/12/17 020300 - Secretaria municipal de educacao 15.292.838/0001-73 - Ezequias de carvalho coelhoepp R$ 10.001,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de oleo diesel e gasolina comum, destinados a veiculos da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0002671 29/12/17 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento XXX.300.213-2X - Diego jose de sousa lima R$ 2.500,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados de consultoria em elaboracao de projetos junto a prefeitura municipal.
0002668 28/12/17 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,24 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a, na conta icms desoneracao deste municipio.
0002662 27/12/17 021200 - Fundo municipal de saude fms 15.292.838/0001-73 - Ezequias de carvalho coelhoepp R$ 12.980,22 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de oleo diesel comum, diesel s10 e gasolina comum para veiculos da secretaria municipal de saude deste municipio.
0002663 27/12/17 021000 - Fundo manut.desenv.educ.bas.val.prof.educacao fund 15.292.838/0001-73 - Ezequias de carvalho coelhoepp R$ 3.065,14 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinado a veiculos da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0002664 27/12/17 021200 - Fundo municipal de saude fms XXX.802.803-1X - Sebastiao pereira da silva R$ 1.000,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prstados na lavagem das ambulancias e veiculos da secretaria municipal de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017.
0002666 27/12/17 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 9,40 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas de ted eletronico debitada pelo banco do brasil s a na conta fnas deste municipio.
0002667 27/12/17 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 06.813.434/0007-82 - Funeraria vida nova ltda R$ 1.500,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos funerarios prestados a pessoas carente deste municipio.
0002632 26/12/17 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento da secretaria municipal de assistencia social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017.
0002633 26/12/17 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.342,50 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento de assistente social lotada na secretaria municipal de assistencia social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017.
0002635 26/12/17 020600 - Secretaria mun.de agric.rec.hidricos e meio ambien XXX.979.803-6X - Jose eulampio de alencar R$ 862,04 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na operacao de poco tubular na localidade areal, na zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017.
0002636 26/12/17 020600 - Secretaria mun.de agric.rec.hidricos e meio ambien 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2016.
0002637 26/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.622,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento de servidores lotados na secretaria de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017.
0002638 26/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2017.
0002639 26/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 19.129,69 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento de servidores lotados na secretaira municipal de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017.
0002640 26/12/17 021200 - Fundo municipal de saude fms XXX.089.024-7X - Francisca josefa dos santos R$ 216,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados no fornecimento de lanches para a equipe de servidores da vigilancia sanitaria deste municipio.
0002642 26/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des XXX.046.803-2X - Genival da silva sousa R$ 1.300,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora caterpillar 120 k da secretaria de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017.
0002643 26/12/17 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des XXX.201.773-3X - Sinvaldo francisco da silva R$ 862,04 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulho e roco de terrenos baldios na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017.