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Atualizado em 30-11-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0002448 30/11/18 020300 - Secretaria municipal de educacao 31.034.957/0001-82 - Edivaldo da s fontes R$ 2.928,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao servicos prestados de reproducao de fotocopias(xerox)de extratos bancarios,notas ficais recibos,ordens de pagamento e reletorio anexos relatorios para prestacao de contas do fundeb e fundo municipal de educacao relativo a primeiro semestre do ano 2018.
0002449 30/11/18 021100 - Fundo municipal de educacao fme 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.643,82 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores da secretaria municipal de educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002450 30/11/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.360,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do prefeito municipal deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002451 30/11/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.939,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do viceprefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002452 30/11/18 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento da secretaria de assistencia social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002453 30/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos do secretario municipal de financas deste municipio ref ao mes de novembro de 2018.
0002454 30/11/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.575,96 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores do programa saude da familia psf, deste municipio referente ao mes de novembro de 2018.
0002455 30/11/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 9.666,37 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002456 30/11/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002457 30/11/18 021000 - Fundo manut.desenv.educ.bas.val.prof.educacao fund 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 35.469,45 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002458 30/11/18 021000 - Fundo manut.desenv.educ.bas.val.prof.educacao fund 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 91.809,85 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002459 30/11/18 021000 - Fundo manut.desenv.educ.bas.val.prof.educacao fund 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 28.497,73 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores da secretaria municipal de educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2018.
0002460 30/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 60,90 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a, na conta mac deste municipio.
0002461 30/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 5.634,84 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta fpm deste municipio.
0002462 30/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta icms desoneracao deste municipio.
0002463 30/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,08 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta itr deste municipio.
0002446 29/11/18 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 07.836.017/0001-22 - F v de alencar epp R$ 25.250,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na conservacao e manutencao do patrimonio publico de francisco macedopi.
0002447 29/11/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 125,48 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta fep deste municipio.
0002426 28/11/18 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des XXX.886.263-8X - Valmir geraldo de paiva R$ 420,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na pintura dos canteiros das rua meton e israel antao na sede deste municipio.
0002427 28/11/18 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des XXX.231.953-7X - Sebastiao joao delfino R$ 250,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na limpeza e romocao de entulhos no entorno do centro artezanal e cultura na sede deste municipio.