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Atualizado em 31-08-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0001841 31/08/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta icms desoneracao deste municipio.
0001841 31/08/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta icms desoneracao deste municipio.
0001842 31/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.600,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do chefe de gabinete da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de agosto 2018.
0001842 31/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.600,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do chefe de gabinete da prefeitura municipal deste municipio, referente ao mes de agosto 2018.
0001843 31/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.939,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do viceprefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001843 31/08/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.939,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do viceprefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001844 31/08/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.564,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da chefe de departamento e do secretario municipal de financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001845 31/08/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario da junta de servico militar deste municipio, referente ao mes de agosto 2018.
0001846 31/08/18 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento da secretaria de assistencia social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001847 31/08/18 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.296,50 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da assistente social, chefe de divisao da secretaria municipal de assistencia social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001848 31/08/18 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.767,50 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores lotados na secretaria municipal de infraestrutura e servicos publicos deste municipio, referente ao mes de agosto 2018.
0001848 31/08/18 020700 - Secretaria mun.de i.estrutura, serv.publicos e des 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.767,50 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores lotados na secretaria municipal de infraestrutura e servicos publicos deste municipio, referente ao mes de agosto 2018.
0001849 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001849 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001850 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.431,97 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores do programa saude da familia psf, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001850 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 6.431,97 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores do programa saude da familia psf, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001851 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 11.047,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001851 31/08/18 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 11.047,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001852 31/08/18 020900 - Secretaria mun.de juventude, esporte e lazer 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de juventude, esporte e lazer deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.
0001852 31/08/18 020900 - Secretaria mun.de juventude, esporte e lazer 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de juventude, esporte e lazer deste municipio, referente ao mes de agosto de 2018.