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Atualizado em 31-10-2018

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0002223 31/10/18 021000 - Fundo manut.desenv.educ.bas.val.prof.educacao fund 15.292.838/0001-73 - Ezequias de carvalho coelhoepp R$ 13.210,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinado a veiculos da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0002224 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 10,15 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a, na conta icms desoneracao deste municipio.
0002224 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 10,15 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a, na conta icms desoneracao deste municipio.
0002225 31/10/18 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 50,75 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a, na conta psb fnas deste municipio.
0002225 31/10/18 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 50,75 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a, na conta psb fnas deste municipio.
0002226 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta icms desoneracao deste municipio.
0002226 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 0,28 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao do pasep, debitado pelo banco do brasil s a na conta icms desoneracao deste municipio.
0002227 31/10/18 020800 - Secretaria municipal de cultura 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos servidores comissionados contratados, lotados na secretaria municipal de cultura deste municipio, referente ao mes de outubro 2018.
0002227 31/10/18 020800 - Secretaria municipal de cultura 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos servidores comissionados contratados, lotados na secretaria municipal de cultura deste municipio, referente ao mes de outubro 2018.
0002228 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.564,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da chefe de departamento e do secretario municipal de financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002228 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.564,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da chefe de departamento e do secretario municipal de financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002229 31/10/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.360,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do prefeito municipal deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002229 31/10/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.360,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do prefeito municipal deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002230 31/10/18 020100 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.939,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao subsidio do viceprefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002231 31/10/18 020900 - Secretaria mun.de juventude, esporte e lazer 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de juventude, esporte e lazer deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002232 31/10/18 020600 - Secretaria mun.de agric.rec.hidricos e meio ambien 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002232 31/10/18 020600 - Secretaria mun.de agric.rec.hidricos e meio ambien 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario municipal de agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002233 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario da junta de servico militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002233 31/10/18 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do secretario da junta de servico militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.
0002234 31/10/18 020500 - Secretaria mun.de desenv.social e cidadania 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.764,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento da secretaria de assistencia social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2018.