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Atualizado em 30/04/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0000804 30/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 144,59 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a na conta do fus deste municipio.
0000805 30/04/20 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 14.791,72 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a fatura de energia eletrica de diversos orgaos publicos da administracao publica municipal deste municipio, referente ao mes de marco de 2020.
0000806 30/04/20 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.394.460/0001-41 - Ministerio da fazenda R$ 5.258,22 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a retencao de pasep debitado pelo banco do brasil s a na conta fpm deste municipio.
0000807 30/04/20 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 587,15 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a na conta do fpm deste municipio.
0000844 30/04/20 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.685,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da assistente social e da psicologa da secretaria muncipal de assistencia social deste municipio, ref ao mes de abril de 2020.
0000845 30/04/20 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 83,60 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifa bancaria debitada pelo banco do brasil na conta do fmas deste municipio.
0000846 30/04/20 021300 - Fundo municipal de assistencia social fmas 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 62,70 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifa bancaria debitada pelo banco do brasil na conta do psb fnas deste municipio.
0000847 30/04/20 021100 - Fundo municipal de educacao fme 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 62,70 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a na conta do fme deste municipio.
0000801 29/04/20 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 00.000.000/2735-97 - Banco do brasil s a R$ 20,90 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes a tarifas bancarias debitadas pelo banco do brasil s a na conta do icms deste municipio.
0000802 29/04/20 020200 - Secretaria mun.de adm.financas e planejamento 17.425.362/0001-27 - Danilo de araujo beserra-me R$ 1.450,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na divulgacao e publicidade institucional deste municipio, durante o mes de abril de 2020.
0000803 29/04/20 020300 - Secretaria municipal de educacao 19.202.996/0001-46 - Luciclezio hortencio de carvalho R$ 2.470,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondente aos servicos prestados de manutencao de condicionadores de ar tipo split das escolas da rede municipal de ensino deste municipio.
0000771 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 29.435.985/0001-60 - Mateus macedo ribeiro 06291823373 R$ 1.200,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos servicos prestados na elaboracao de campanha audiovisual de conscientizacao ao combate do covid-19, neste municipio.
0000772 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 25.519,16 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores efetivos da secretaria municipal de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.
0000773 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 8.291,22 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de servidores comissionados contratados da sec. municipal de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.
0000774 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 7.747,66 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao 13º salario de aux. de enfermagem e enfermeiras do programa saude da familia (psf) deste municipio.
0000775 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.981,18 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos do aux. de servicos gerais e agente de endemias da secretaria municipal de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.
0000776 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.342,50 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos da assistente social e da fisioterapeuta da secretaria municipal de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020
0000777 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.000,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes ao vencimento do farmaceutico(a) da sec. municipal de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.
0000778 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 11.368,72 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos de aux. de enfermagem e enfermeiras do programa saude da familia (psf) deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.
0000779 28/04/20 021200 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 13.440,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas correspondentes aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2020.